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            楚雄州工商業聯合會2021年度部門決算

            日期:2022-09-28來源:本站原創作者:楚雄州工商業聯合會點擊:25667 字號:

            監督索引號53230000171401000

            楚雄州工商業聯合會2021年度部門決算

             

            目錄

            第一部分  楚雄州工商業聯合會概況

            一、主要職能

            二、部門基本情況

            第二部分  2021年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

            九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

            第三部分  2021年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            二、支出決算情況說明

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            二、國有資產占用情況

            三、政府采購支出情況

            四、部門績效自評情況

            (一)部門整體支出績效自評情況

            (二)部門整體支出績效自評表

            (三)項目支出績效自評表

            五、其他重要事項情況說明

            第五部分  名詞解釋

             

             

             

             

            第一部分  楚雄州工商業聯合會概況

            一、主要職能

            (一)主要職能

            工商業聯合會(簡稱工商聯)是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體,具有統戰性、經濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,是中國人民政治協商會議的重要組成部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯事業是中國特色社會主義事業的重要組成部分。楚雄州工商業聯合會與楚雄州總商會實行兩塊牌子,一套班子,主要職責是:

            1.做好非公有制經濟人士思想政治工作。

            (1)是認真宣傳中共中央、國務院和各級黨委、政府大力發展非公有制經濟的方針政策,開展理想信念教育,引導非公有制經濟人士加強自我學習、自我教育、自我提升,繼承和發揚聽黨話、跟黨走的光榮傳統,踐行社會主義核心價值觀,增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業發展的信心、對社會的信譽,自覺做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的表率和踐行親清新型政商關系的典范,在全面建設社會主義現代化強國的新征程上貢獻智慧和力量。宣傳表彰先進典型,弘揚優秀企業家精神,注重對年輕一代非公有制經濟人士的教育培養。

            (2)是引導非公有制經濟人士自覺把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,弘揚中華傳統美德,弘揚時代新風,樹立義利兼顧、以義為先理念,致富思源、富而思進,自覺投身光彩事業和其他社會公益慈善事業,積極履行社會責任。

            (3)是抓好州級所屬行業商會、協會和直屬非公有制企業黨建工作,指導各縣市行業商會、協會黨建工作,直接聯系一批社會影響大、黨員數量多的商會、協會和非公有制企業黨組織。引導非公有制經濟人士支持企業黨建工作,在企業建立工會等群團組織,并為其開展活動、發揮作用提供必要條件,加強企業文化建設。

            2.參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

            (1)是圍繞貫徹落實黨的路線方針政策,開展調查研究,參與州委、政府有關政策、法規的制定,協助推動落實有關政策措施,促進形成有利于非公有制經濟發展的政策環境、法治環境、市場環境、社會環境。

            (2)是密切同非公有制經濟人士的聯系,深入了解他們的意愿和要求,向州委、政府提出相關意見和建議。

            (3)是暢通非公有制經濟代表人士有序參與政治生活和社會事務的渠道,幫助其提高議政建言水平,積極反映社情民意。

            (4)是按照思想政治強、行業代表性強、參政議政能力強、社會信譽好的標準,做好非公有制經濟代表人士的發現、培養和政治安排的推薦工作。

            3.協助政府管理和服務非公有制經濟。

            (1)是建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機制,為非公有制企業提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術、人才等方面服務,引導非公有制企業貫徹新發展理念,投身供給側結構性改革,建立完善現代企業制度,加強自主創新,加快轉型升級和提質增效,努力促進國民經濟更高質量、更有效率、更加公平、更可持續發展。

            (2)是加強與省內外工商聯、商會的聯系,促進經貿合作;積極開展民間交流,為非公有制企業參與“一帶一路”建設、開展合作提供服務。

            (3)是組織非公有制企業參與實施區域協調發展戰略,為地方經濟建設服務,促進城鄉、區域統籌協調發展。

            4.促進所屬商(協)會改革發展。

            (1)是履行社會團體業務主管單位職責,對所屬商會進行指導、引導和服務。對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進行考核,加強對所屬商會黨建工作的指導,培育和發展中國特色商會組織,推動統戰工作向商會組織有效覆蓋,確保商會發展的正確方向。指導和推動商會組織依照法律法規和本章程制定商會章程,完善法人治理結構,規范內部管理,發揮政治引導、經濟服務、訴求反映、權益維護、誠信自律、協同參與社會治理作用,研究并反映行業發展動態,參與行業標準和行業政策制定,促進行業健康發展。

            (2)是履行楚雄州非公有制企業貸款擔保資金理事會和楚雄州光彩事業促進會主管單位職責。

            (3)是參與涉及商會協會管理規定和政策的制定。

            5.參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定。

            (1)是參與協調勞動關系三方會議,同政府部門、工會組織和其他有關企業方代表一道,共同推動勞動關系立法、健全勞動標準體系和勞動關系協調機制,共同研究解決勞動關系中的重大問題,參與勞動爭議調解、仲裁。

            (2)是引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商,簽訂集體合同。

            (3)是協調處理投資者利益和勞動者權益的關系,引導非公有制企業構建和諧勞動關系,積極創造就業崗位,嚴格遵守國家相關法律法規和政策,尊重和維護員工合法權益。

            6.抓好會員發展和團結、教育、引導、服務工作。

            改進會員發展、加強會員管理、強化會員教育引領、做好會員服務;教育引導會員守法誠信經營,了解反映會員合理訴求,幫助會員依法維護合法權益;參與會員經濟糾紛的調解、仲裁。

            7.加強網上工商聯建設,完善網上服務等網絡平臺,加強網絡宣傳引導。

            8.完成州委、州政府交辦的其他任務。

            (二)2021年度重點工作任務介紹

            1.開展政治理論學習,提升政治理論素養。認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,持續深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神,認真學習貫徹《中國共產黨統一戰線工作條例》和習近平總書記關于加強新時代民營經濟統戰工作的重要指示精神,認真貫徹落實省委省政府楚雄現場辦公會精神、州第十次黨代會精神。推動楚雄州《關于加強新時代民營經濟統戰工作的實施意見》落實落細,發揮好黨橋梁紐帶和助手作用。通過學習,班子成員不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,筑牢了服務“兩個健康”、做好新時代工商聯工作的思想基礎。組織好學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神,11月15日召開干部職工會,組織全體干部職工及時學習黨的十九屆六中全會精神;11月19日上午召開黨組會議,專題學習黨的全會精神,并對學習宣傳貫徹工作進行全面安排部署;11月19日下午召開縣(市)工商聯主席、黨組書記座談會,對工商聯系統宣傳貫徹工作提出要求;州工商聯黨建聯盟23個支部舉行以“學習貫徹黨的十九屆六中全會精神,積極投身‘萬企興萬村’楚雄行動”為主題的聯合主題黨日活動。在州工商聯網站和微信公眾號開設專欄,刊發3期共14人的感想體會,有10人次的感想體會被省工商聯微信公眾號、《楚雄日報》、州委統戰部微信公眾號轉發。

            2.扎實抓好展黨史學習教育。圍繞“十突出十開展”,抓好機關10個方面、36項學習任務和兩新黨組織10個方面、24項重點任務。以“8+8”活動為主要內容,推動黨史學習教育與慶祝建黨100周年系列活動相互銜接、有序實施。組織近50名兩新組織黨員和民營經濟代表人士到元謀紅軍長征紀念館開展現場學習教育,組織30任余名黨務工作者到大理州考察學習,組織干部職工和黨務工作者到祿豐縣瑯井開展黨史黨性教育;開展“永遠跟黨走 奮進新征程”百姓宣講活動,黨組書記親自到武定縣發窩鄉分多村委會開展百姓宣講活動暨講授專題黨課。

            3.深入開展民營經濟人士理想信念教育。制定下發《組織開展以黨史為重點的“四史”宣傳教育 深化民營經濟人士理想信念教育工作方案》,與州委統戰部聯合命名理想信念教育基地20個,組織開展楚雄州民營經濟人士學習貫徹州第十次黨代會精神宣講報告會、楚雄州民營經濟人士理想信念報告會和“萬名黨員進黨校”培訓班,廣大民營經濟人士從黨的創新理論中學出了忠誠、學出了信念、學出了擔當、學出了本領。

            4.積極參政議政。積極推動開展“黨政部門領導與民營企業家面對面”活動,邀請相關政府職能部門宣講、解讀各級黨委、政府關于支持民營經濟發展的各項政策措施6場次,組織州工商聯兼職副主席、副會長100余人次參加州委、政府召開的各類會議;向州政協十屆五次全會提交集體提案10件。認真開展好民營企業調查點工作,在年內的4次調查問卷工作中,楚雄州工商聯系統完成率為95.9%、98.1%、99.7%和100%,填報率和填報企業數分別位居全省第一位和第二位。提出《楚雄州工商業聯合會 楚雄州國有資本投資集團有限公司關于促進市場主體培育發展的措施建議》,列出7條建議,報州人民政府作決策參考。貫徹落實政商關系正面清單和負面清單,加強對構建親清新型政商關系的調查研究,探索構建親清新型政商關系的有效途徑。

            5.引導民營企業履行社會責任。深入貫徹落實習近平總書記關于鄉村振興的重要指示精神,制定工作方案、成立領導小組,全省第一家啟動“萬企興萬村”楚雄行動,楚雄州工商聯作為16個地州工商聯唯一一家在云南省“萬企興萬村”行動啟動會上作經驗交流,永仁哲林實業公司在會上作交流;現已組織606戶民營企業參與“萬企興萬村”楚雄行動,累計投入資金6083萬元,創建“萬企興萬村”示范點10個,“萬企興萬村”楚雄行動開局良好。組織直屬會員企業捐款捐物766萬元,實施65個光彩項目;組織409家民營企業參與履行社會責任調研,排名位居全省工商聯系統第一。

            6.做好創業就業工作。完成“貸免扶補”創業貸款666戶,貸款金額12913萬元,帶動就業1755人;個人創業擔保貸款9戶,貸款金額180萬元,帶動就業20人,超額完成了省下達工作目標任務。

            7.開展好“金融賦能民企”工作。制定了方案、成立了高規格的領導小組,高位推動《方案》實施。與州國投集團、轄區內全部13家金融機構簽署了戰略合作協議,為助力民營企業融資奠定了堅實基礎。據統計,截至2021年9月末,全州民營企業(含普惠口徑小微企業)貸款余額274.28億元,比年初增加37.49億元,增長15.8%;全州中小微企業信貸獲得率99.03%,高于同期全省平均水平0.73個百分點,增速位居全省第一位。

            8.開展法律維權服務。充分發揮民營企業投訴中心、法律維權委員會作用,今年以來共為民營企業協調維權案件8件。承辦省工商聯“法律三進”培訓班,開展“萬所聯萬會”工作,全州56個工商聯直屬商協會與40家律師事務所建立結對聯系機制;與州稅務局共同舉辦民營企業稅收法律知識培訓班,提升企業稅收優惠政策獲得感;開展“法律三進”活動,有效杜絕民營領域越級上訪情況發生;邀請楚雄市法院法官進行涉企法律風險防控作專題宣講。組織450戶民營企業,參與民營企業評議政府部門;助推《優化營商環境條例》《云南省優化營商環境辦法》和黨委政府鼓勵支持民營經濟發展政策措施落實落細,著力打造世界一流的營商環境。

            9.建立統戰工作聯絡員制度。與州委統戰部聯合印發《關于在楚雄州工商聯系統所屬商(協)會中建立統戰工作聯絡員制度的通知》,實現州、縣兩級工商聯所屬商(協)會和鄉(鎮)商會共165家商(協)會組織統戰工作聯絡員的全覆蓋,有效發揮統戰聯絡員政策法規“宣傳員”、思想建設“指導員”、隊伍建設“組織員”、和諧穩定“協調員”、紓困解難“服務員”、上下溝通“信息員”“六大員”作用,推動統戰工作向商(協)會組織有效覆蓋。

            10.深入推進鄉鎮商會改革。實現鄉鎮商會去行政化,全州103個鄉鎮商會已全部完成改革和注冊登記,并同步成立的黨支部,實現鄉鎮商會注冊、鄉鎮商會黨支部建立兩個100%。全州工商聯會員覆蓋面不斷擴大,會員增加1960名,增長率達18.7%,鄉鎮商會改革走在全省最前列,推動民營企業多起來、大起來、活起來、強起來,助力“市場主體倍增計劃”實施。

            11.從嚴從實抓好“兩新”黨建工作。深入推進“基層黨建持續深化年”各項任務落實,組織開展慶祝中國共產黨成立100周年系列活動。踐行以“建立四項機制、突出四項功能、搭建四個平臺”為主要內容的兩新組織黨建工作法,全年發展黨員11名、確定入黨積極分子12名;指導愛爾發公司黨支部按程序完成換屆,同意州摩托車行業商會黨支部延遲換屆一年,同意州四川商會黨支部更名為州川渝商會黨支部;開展黨建聯盟活動9次,參加人數達700余人次。落實好“黨建+政策服務”“黨建+金融服務”“黨建+法律維權”“黨建+社會責任履行”,搭建黨組織發揮作用新平臺,著力破解黨建業務“兩張皮”問題。

            12.開展“千企百會調研助發展”“我為群眾辦實事”活動。把“我為群眾辦實事”和“我為開新局作貢獻”“明大德、守公德、嚴私德”實踐活動和“感黨恩、聽黨話、跟黨走”主題實踐活作為黨史學習教育的重要方式和載體,著力為民營企業解決政策落地、融資、法律維權等“急難愁盼”的現實問題。截止11月25日,已走訪企業2350余家(次),走訪直屬商(協)會190家(次),收集意見建議50余條。州工商聯黨組班子辦理民生實事7件,班子成員為民辦實事12件,機關干部職工結合工作實際,累計為群眾特別是民營經濟人士辦實事好事超過850件。

            13.扎實抓好意識形態工作。研究制定了《楚雄州工商聯黨組意識形態工作制度》,充實加強了宣教科工作力量,將意識形態工作責任制情況納入黨組書記和基層黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核,邀請州委宣傳部領導在“萬名黨員進黨校”培訓班上作“民營企業意識形態工作”專題輔導。貫徹落實好《楚雄州民營經濟人士思想狀況綜合分析研判機制》,開展分析研判2次;維護意識形態陣地安全,全面加強對各類意識形態陣地管理,對組建的工商聯工作QQ群、微信群加強管理;按要求完成了慶祝。

            14.注重典型示范和引領。2021年以來,共有1個黨支部被全國工商聯命名為全國商會黨建示范單位(云南省唯一一家州市級商會黨支部)、2個黨支部被省工商聯命名為第一批黨建工作培樹示范點、5家商(協)會被命名為省級“四好”商會、2個黨支部被確定為州級“兩新”組織黨建示范點、1個黨支部被命名為楚雄州“兩新黨建之星”先進基層黨組織,有1人被省委組織部、省委“兩新”組織工委選樹為全省“兩新”組織十佳黨建工作指導員(楚雄州唯一一名),1人被州委表彰為2020年擔當作為先進個人,1人被州委表彰為優秀共產黨員,4人分別被表彰為楚雄州“兩新黨建之星”優秀黨建工作指導員、優秀黨支部書記、優秀黨務工作者和黨建之友。州工商聯表揚優秀共產黨員和優秀黨務工作者63名、“兩新黨建之友”3名,命名共產黨員經營戶4戶、共產黨員示范戶7戶。

            二、部門基本情況

            (一)部門決算單位構成

            納入楚雄州工商業聯合會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

            楚雄州工商業聯合會內設機構5個。分別是辦公室、機關黨委辦公室、經濟聯絡科、宣傳教育科和會員科。

            (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

            楚雄州工商業聯合會部門2021年末實有人員編制17人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員17人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

            離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

            實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

            楚雄州工商業聯合會基本情況統計表

            人員情況

            車輛情況

            在職人員

            人員類別

            退休人員

            編制數量

            實有數量

            編制人數

            實有人數

            行政人員

            公勤人員

            離休人員

            退休人員

            17

            17

            16

            1

            0

            5

            0

            0

             

             

            第二部分  2021年度部門決算表

            (詳見附表01-附表09)

             

            第三部分  2021年度部門決算情況說明

            一、收入決算情況說明

            楚雄州工商業聯合會部門2021年度收入合計443.57萬元。其中:財政撥款收入443.57萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。州工商聯2021年收入總計443.57萬元,其中財政撥款收入443.57萬元,占總收入的100%??偸杖胼^上年增加84.96萬元,增加23.69%。增加的主要原因為:(一)2020年12月單位新調入1名正處級行政人員,導致人員經費增加,2021年工資福利費用310.99萬元與2020年工資福利費用280.33萬元相比增加30.66萬元。(二)2021年項目支出83.89萬元,較2020年項目支出18.94萬元增加了64.95萬元。此兩項導致2021年財政撥款收入與2020年相比增幅超過20%。

            二、支出決算情況說明

            楚雄州工商業聯合會部門2021年度支出合計443.57萬元。其中:基本支出359.68萬元,占總支出的81.09%;項目支出83.89萬元,占總支出的18.91%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與2020年總支出358.61萬元對比增加84.96萬元,增加23.69%,增加主要原因是:(一)2020年12月單位新調入1名正處級行政人員,導致人員經費增加,2021年工資福利費用310.99萬元與2020年工資福利費用280.33萬元相比增加30.66萬元。(二)2021年項目支出83.89萬元,較2020年項目支出18.94萬元增加了64.95萬元。此兩項導致2021年財政撥款收入與2020年相比增幅超過20%。

            (一)基本支出情況

            2021年度用于保障楚雄州工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出359.68萬元。與2020年基本支出339.67萬元對比增加20.01萬元,主要原因2020年12月單位新調入1名正處級行政人員,導致人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出322.24萬元,占基本支出的89.59%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費37.44萬元,占基本支出的10.41%。

            (二)項目支出情況

            2021年度用于保障楚雄州工商業聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出83.89萬元。與2020年18.94萬元對比增加64.95萬元,主要原因在于2021年州工商聯較2020年多進行了專項業務項目。其中:一般行政管理事物經費49.65萬元;其他就業補助支出8.29萬元;創業擔保貸款貼息15.2萬元;其他普惠金融發展支出10.73萬元。

            工商聯培訓專項經費,主要用于:1.促進彝州非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長,推動全州工商聯工作再上新臺階。2.培養一支政治立場堅定、綜合素質優良、示范作用強的黨務工作者隊伍。3.協助政府管理和服務非公有制經濟。4.促進所屬商(協)會改革發展。

            創業擔保貸款貼息和其他普惠金融發展主要用于通過創業擔保貸款,支持勞動者自主創業、自謀職業,推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。通過農村金融機構定向費用補貼,引導和鼓勵金融機構主動填補農村金融服務空白,支持農村金融組織體系建設,擴大農村金融服務覆蓋面。

            三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

            楚雄州工商業聯合會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出443.57萬元,占本年支出合計的100.00%??偸杖胼^上年增加84.96萬元,增加23.69%。增加的主要原因為:(一)2020年12月單位新調入1名正處級行政人員,導致人員經費增加,2021年工資福利費用310.99萬元與2020年工資福利費用280.33萬元相比增加30.66萬元。(二)2021年項目支出83.89萬元,較2020年項目支出18.94萬元增加了64.95萬元。

            (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

              1.一般公共服務(類)支出331.35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的74.70%。主要用于主要用于單位保障工作正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務接待費、其他交通費、辦公設備購置等日常支出;基本工資、津貼補貼等人員經費支出、為單位提供后勤保障支出。

              2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              8.社會保障和就業(類)支出44.86萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.11%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統籌外部工資發放、退休人員日常公用經費支出、單位按規定比列為職工繳納的養老保險及退休人員職業年金。

              9.衛生健康(類)支出22.48萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于單位按規定比列為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

              10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              12.農林水(類)支出25.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.85%。主要用于創業等方面的補助費用。

              13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              14.資源勘探工業信息等(類)支出類0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              19.住房保障(類)支出18.94萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.27%。主要用于單位按比例為職工繳納的住房公積金。

              20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

              26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

            四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

            楚雄州工商業聯合會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.00萬元,支出決算為0.98萬元,完成預算的98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.98萬元,完成預算的98%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格控制接待標準及接待次數。

            2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.02萬元,下降1.77%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務接待費支出決算減少0.02萬元,下降1.77%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格控制接待標準及接待次數。

            (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

            2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.98萬元,占100.00%。具體情況如下:

            1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

            2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

            公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

            公務用車運行維護支出0.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

            3.公務接待費支出0.98萬元。其中:

            國內接待費支出0.98萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2020年各縣工商聯相關部門來州工商聯協調工作以及完成商會、會員以及相關正常接待。

            國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

            第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

            一、機關運行經費支出情況

            楚雄州工商業聯合會部門2021年機關運行經費支出37.44萬元,與上年對比減少10.75萬元,主要原因厲行節約,縮減公用經費開支。部門機關運行經費主要用于機關正常運轉發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務接待費、其他交通費、辦公設備購置等日常支出。

            二、國有資產占用情況

            截至2021年12月31日,楚雄州工商業聯合會部門資產總額97.40萬元,其中,流動資產23.82萬元,固定資產73.58萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產增加31.53萬元,主要原因是固定資產增加,其中:固定資產增加28.47萬元,流動資產增加3.06萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

            三、政府采購支出情況

            2021年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

            四、部門績效自評情況

            部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

            五、其他重要事項情況說明

            (一)會議費支出情況:楚雄州工商業聯合會2021年會議費1.00萬元,占總支出的0.23%,比年初預算1.00萬元增長0%,比上年1.18萬元下降15.25%。下降的主要原因是:本單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,縮減會議召開次數,從而導致2021年會議費減少。

            (二)培訓費支出情況:楚雄州工商業聯合會2021年培訓費12.94萬元,占總支出的2.92%,比年初預算10.8萬元增長19.81%,比上年0.68萬元增長1903.00%。增長的主要原因是:2021年除了項目培訓費支出,在2021年10月還組織單位工作人員到廈門進行培訓學習,從而導致2021年培訓費增加。

            六、相關口徑說明

            (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

            (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

            (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

            (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

             

            第五部分  名詞解釋

            (一)財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)上級補助收入,指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

            (三)事業收入,是指事業單位開展業務活動取得的收入。

            (四)經營收入,是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            (五)附屬單位繳款,指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

            (六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

            (七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            (九)年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

            (十)項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

             

            監督索引號53230000171401111

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